Felles studentsystemOverføringsrutinen dokumenteres på ett sted i dette kursheftet, selv om den altså kan anvendes i ulike faser av opptaksarbeidet, og overføre ulike data.
Til overføringen benyttes alltid rutinen FS151.001 Eksport til SO. Før rutinen du kan kjøre må brukeren oppgir du hva slags type eksport det gjelder (produksjon, sertifisering, test) og om overføringen bare omfatter endrede data eller komplette sett av søknadsdata. SO vil som oftest oppgi hva slags fil de ønsker i NOM-kalenderen.
To innledende steg; Kvalifisert og kvoteberegning og Diagnose
Rutinen har egne bestillingsknapper for Kvalifisert- og kvoteberegning og Diagnose. Disse starter bare de vanlige rutinene FS157.001 og FS149.001. Det er altså ikke nye avslutnings- og kontrollprosesser det her er tale om. Det er anbefalt at disse rutinene kjøres før eksport av filer til SO.
Stegene i selve eksporten; finne dataene som skal eksporteres og lage og sende fil
Eksporten gjennomføres i to trinn, tilsvarende import fra SO:
-
Kjør eksportprogrammet:
Ved å trykke knappen Kjør eksportprogrammet trekkes de data som skal overføres ut fra FS og legges i egne eksporttabeller. -
Send fil til SO:
Dataene som ligger i eksporttabellene skrives til en fil og overføres til SO via SOWS når man trykker knappen Send fil til SO.
Filområdet hvor datafilen ligger oppgis som et eget parameter før første eksport i et nytt års opptak.
Etter kjøring av eksportprogrammet kan eksportdata slettes hvis man av en eller annen grunn mener at eksporten ikke skal oversendes SO.
Dersom det eksisterer søkere med dokstatus MOT, så vises et varsel i vinduet med rød skrift.
Det gis et varsel i bildet dersom det eksisterer fødselsnummerendringer som ikke er foretatt. Dette bør gjøres før eksport til SO.
Funksjonen Send fil: Det testes om start- og slutt-transaksjoner eksisterer i fil før denne sendes til SO. Dersom disse ikke eksisterer må eksportdata slettes og eksportrutinen kjøres på nytt.