05 Fakturatype

Ved registrering av faktura for en student, skal det oppgis en fakturatype. Fakturatypen angir betalingsmottaker for innbetalingen med kontonr. og adresse.
Sammen med fakturatypen skal det registreres hvilke krav (fakturadetaljtyper med fakturadetaljstatus KRAV) som skal kunne benyttes innenfor fakturatypen.
Eksempel på dette er at faktura for semesteravgift til samskipnad skal kunne inneholde krav for semesteravgift og SAIH-avgift.

Feltbeskrivelser:

Kode Kode for fakturatype (påkrevd)
Navn - benevning av fakturatype (påkrevd)
Mottaker
Navn Navn på betalingsmottaker
Adresse Adresse til betalingsmottaker
Kontonr-bank Bankkontonr for innbetaling (7-sifret kontonr. skal starte med 4 nuller)
Swift-kode og Iban-kode Dette er koder som angir henholdsvis bank og bankkonto for betaling fra utenlandsk bank. Dersom disse to oppgis, så vil begge verdiene vises på faktura og i innsynsmodulen i Studentweb.
Org.nr: Org.nr: Angir organisasjonsnr som skal føres på faktura.
Firma
Firma firmakode, påkrevd
Fakturatekst - øvre del: Denne refererer et tekstavsnitt, og denne teksten vil komme ut på øvre del av giro-blankett (se beskrivelse av rapport FS205.001 Faktura under avsnitt 15-4-1 Skrive ut faktura med giro). I tekstavsnittet kan en bruke feltet {termin} og da vil en få <terminnavn> <årstall> i teksten ved kjøring av FS205.001.
Fakturatekst - nedre del: Denne refererer et tekstavsnitt, og denne teksten vil komme ut på selve giro-blanketten, i øvre venstre del for betalingsinformasjon. I tekstavsnittet kan en bruke feltet {termin} og da vil en få <terminnavn> <årstall> i teksten ved kjøring av FS205.001. Det er her plass til ca 3 linjer tekst.
Årsavgift: Avkrysning av denne kan benyttes for semesteravgift - samskipnad. For krav opprettet om høsten, vil det på faktura fremgå at avgiften gjelder høst og vår. Ved registrering av betaling, vil registerkort oppdateres både for høst og vår. Gjelder kun for krav opprettet for høst.
Generer student ved oppretting:
 
Dersom denne er krysset av vil personer bli forsøkt opprettet som student ved generering av denne type faktura (oppretting skjer vha rutinen FS207.001).
Konter fakturaer: angir om fakturaer av denne type skal skal konteres og overføres til hovedbok. Kan benyttes av de institusjoner som lar semesteravgift gå rett til konto hos samskipnad, uten at dette bokføres i institusjonens regnskap
Vis faktura etter frist: Angir om fakturaer av denne type skal vises på Studentweb etter at betalingsfristen har gått ut. Kan dermed ta vekk fremvisning av for eksempel semesteravgiftsfaktura etter fristens utløp.
Aktiv: Angir om fakturatypen er aktiv. Kun aktive fakturatyper kommer med i nedtrekkslister.
Kontonr
Hovedbok - innbetaling: Kontonr ved rapportering til økonomisystemet. Angir konto/art som innbetaling skal føres på.
Hovedbok - refusjon:  
Reskontro: Felt for kontornr. Dette kontonr benyttes ved overføring til reskontro i økonomisystem ved inntektsføring av krav.

Alle statlige universiteter og høgskoler følger kontantprinsippet, slik at fakturane inntektsføres når de blir betalt. Enkelte private høgskoler inntektsfører kravene, og da konteres det med en gang mot kontonr- reskontro. Bank vil da bli kontert mot reskontro ved innbetaling.

Fakturatype - underbilde Detaljer

I underbildet Detaljer registreres lovlige fakturadetaljtyper. I feltet Prioritert innbetaling angir man i hvilken prioritet innbetalt beløp skal fordeles i forhold til krav. Denne informasjonen benyttes når kun delvis betaling foreligger. Det betyr at fakturareskontrodetaljene gjøres opp i den prioriterte rekkefølgen dersom studenten har betalt for lite.

Fakturatype - detaljer

Fakturatype - underbilde Purrerunde

I underbildet Purrerunde kan en angi detaljer rundt purring.

Fakturatype - purrerunde

Feltbeskrivelser:

Purrerunde hvilken purrerunde dette gjelder
Antall dager etter bet.frist - oppgi antall dager etter betalingsfristen for purring
Fakturatekst-øvre del tekstavsnitt om purring som skal tas med på fakturaens øvre del
Fakturatekst-nedre del tekstavsnitt om purring som skal tas med på fakturaens nedre del
Purremerknad merknad som vises i fet, bold tekst øverst til høyre på fakturaen. Teksten kan feks. være Inkassovarsel. Dersom det ikke er oppgitt noen tekst vises her vises teksten Purring
Fakturastatus settes ved kjøring av FS205.001 Faktura
Fakturadetaljtype settes ved kjøring av FS205.001 Faktura
Purregebyr fakturadetaljtype for eventuelt purregebyr
Beløp  
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 28. mars 2022 20:55